plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | 3.742 | 3.572 | 3.409 | 3.418 | 3.302 | 3.211 | ||
Baten | -1.882 | -2.062 | -1.887 | -2.462 | -1.887 | -1.844 | ||
Saldo van baten en lasten | 1.860 | 1.511 | 1.521 | 956 | 1.415 | 1.367 | ||
Storting in reserve | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve | -151 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | ||
Mutatie reserves | 102 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | ||
Saldo | 1.962 | 1.309 | 1.320 | 755 | 1.338 | 1.291 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 927 | 886 | 673 | 673 | 548 | 546 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 | Wonen en bouwen | 2.816 | 2.686 | 2.736 | 2.745 | 2.754 | 2.664 | ||
Subtotaal | Lasten | 3.742 | 3.572 | 3.409 | 3.418 | 3.302 | 3.211 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -175 | 0 | 0 | -575 | 0 | 0 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | -1.707 | -2.062 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.844 | ||
Subtotaal | Baten | -1.882 | -2.062 | -1.887 | -2.462 | -1.887 | -1.844 | ||
Saldo van baten en lasten | 1.860 | 1.511 | 1.521 | 956 | 1.415 | 1.367 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | -151 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | |
Mutatie reserves | 102 | -202 | -201 | -201 | -76 | -76 | |
Resultaat programma | 1.962 | 1.309 | 1.320 | 755 | 1.338 | 1.291 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 213.000. Dit komt door:
- Voor de transformatie van het bedrijventerrein Havenkwartier was er incidenteel budget aangevraagd voor de ontwikkelkosten. Dit budget komt voor het jaar 2026 te vervallen, wat een voordeel oplevert van € 195.000.
- Er is een voordeel van € 23.000 op de salariskosten doordat een aantal fte van de formatie ruimtelijk beleid is overgeplaatst naar de formatie van opvang.
- Overige indexeringen en kleine aanpassingen < € 25.000 bedragen totaal € 5.000 nadelig.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 50.000. Dit komt door:
- De kapitaallasten bedragen in totaal € 109.000 nadelig. Deze toename is het gevolg van de investering in noodwoningen voor vluchtelingen. Hoewel dit leidt tot hogere lasten, draagt het bij aan een belangrijke maatschappelijke opgave, het bieden van tijdelijke huisvesting aan mensen in nood.
- Er is een voordeel van € 73.000 op de salariskosten doordat een aantal fte van de formatie ruimtelijk beleid is overgeplaatst naar de formatie van opvang.
- Overige indexeringen en kleine aanpassingen < € 25.000 bedragen totaal € 14.000 voordelig.
Baten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 175.000. Dit komt door:
- Er is een voordeel van € 55.000 door een stijging van de legesinkomsten van de omgevingsvergunningen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de leges is gebleken dat de begroting van de bouwleges aangescherpt kan worden. Het resultaat hiervan is dat er € 30.000 meer begroot wordt aan legesinkomsten. Daarnaast is de jaarlijkse indexatie toegepast waardoor de legesinkomsten nog eens met € 25.000 stijgen.
- Door het toepassen van indexaties op de verhuurbare panden ontstaat een voordeel van
€ 266.000. - Een nadeel van € 500.000 ontstaat doordat er in de begroting van 2026 geen verkoopopbrengst uit vastgoed is geraamd, terwijl dit voor 2025 wel het geval was.
- Overige indexeringen en kleine aanpassingen < € 25.000 bedragen totaal € 4.000 voordelig