plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | 7.862 | 7.922 | 8.417 | 8.345 | 8.192 | 8.207 | ||
Baten | -1.620 | -1.655 | -1.747 | -1.761 | -1.761 | -1.761 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.242 | 6.267 | 6.671 | 6.585 | 6.431 | 6.447 | ||
Storting in reserve | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking aan reserve | -103 | -38 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||
Mutatie reserves | -103 | 1.062 | -82 | -82 | -82 | -82 | ||
Saldo | 6.139 | 7.329 | 6.589 | 6.503 | 6.349 | 6.365 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 265 | 319 | 335 | 335 | 336 | 335 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Sportaccommodaties | 2.323 | 2.415 | 2.660 | 2.675 | 2.503 | 2.515 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 492 | 411 | 445 | 415 | 415 | 415 | ||
5.4 | Musea | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 39 | 35 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
5.6 | Media | 1.486 | 1.608 | 1.661 | 1.595 | 1.598 | 1.596 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.247 | 3.128 | 3.281 | 3.291 | 3.306 | 3.312 | ||
Subtotaal | Lasten | 7.862 | 7.922 | 8.417 | 8.345 | 8.192 | 8.207 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.176 | -1.237 | -1.315 | -1.329 | -1.329 | -1.329 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.6 | Media | -329 | -351 | -362 | -362 | -362 | -362 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -101 | -67 | -70 | -70 | -70 | -70 | ||
Subtotaal | Baten | -1.620 | -1.655 | -1.747 | -1.761 | -1.761 | -1.761 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.242 | 6.267 | 6.671 | 6.585 | 6.431 | 6.447 | |||
Mutatie reserves
Storting in reserve | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking aan reserve | -103 | -38 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Mutatie reserves | -103 | 1.062 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
Resultaat programma | 6.139 | 7.329 | 6.589 | 6.503 | 6.349 | 6.365 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 245.000. Dit komt door:
- Een stijging van de kapitaallasten met € 157.000. De stijging van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door onder andere de renovatie van het honk- en softbalveld, de vervanging van 13 tennisbanen en door de verduurzaming van het sportcentrum Groenendaal;
- De indexering van de exploitatiebijdrage voor de verhuur van de sportaccommodaties. Een nadeel van € 30.000. Dit wordt gecompenseerd door de hogere baten aan huuropbrengsten op dit taakveld.
- Een stijging van de kapitaallasten met € 44.000 wordt veroorzaakt door het krediet voor de zonneparking bij sportpark Groenendaal. Dit krediet is recent vrijgegeven, waarbij ook is ingestemd om deze kapitaallasten in de meerjarige begroting op te nemen.
- Overige kleine afwijkingen, waaronder de indexering, van € 14.000 nadelig.
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 40.000. Dit komt door:
- Een geactualiseerde verdeling van de salarislasten. Een nadeel van € 23.000. In de paragraaf bedrijfsvoering worden de salarislasten nader toegelicht;
- Overige kleine afwijkingen, waaronder de indexering, van € 17.000 nadelig.
Taakveld 5.6 Media
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 53.000. Dit komt door:
- De indexering van de budgetsubsidie voor de bibliotheek, een nadeel van € 30.000;
- Overige kleine afwijkingen van € 23.000 nadelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 151.000. Dit komt door:
- Door de indexering en een andere verdeling van de salarislasten ontstaat een nadeel van € 54.000.
- In de Kadernota 2025–2028 is het Groenbeleidsplan als speerpunt opgenomen, met bijbehorende ambities en doelstellingen. Om deze doelen te kunnen behalen, is destijds extra budget toegekend voor het biodiversiteitsbudget. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 43.000.
- De kapitaallasten van de kredieten voor wandelplaatsen, plantsoenen en speelobjecten die in 2025 zijn afgerond, starten in 2026. Hierdoor ontstaat een totaal nadeel van € 58.000, waarvan
€ 8.000 aan rente en € 50.000 aan afschrijvingen
- Overige kleine afwijkingen van € 4.000 voordelig.
Baten
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 78.000. Dit komt door:
- Een voordeel van € 39.000 door de indexering van de huur aan de exploitant van de sportaccommodaties. Hiertegenover staan de hogere lasten op dit taakveld voor de exploitatiebijdrage aan dezelfde exploitant.
- Overige kleine afwijkingen vanwege onder andere de indexering van de huuropbrengsten van diverse tennisverenigingen. Een voordeel van € 39.000.
Mutaties in reserves
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 1.100.000 Dit komt door:
- De eenmalige storting in 2025 is door de raad toegekend voor het krediet van € 1.100.000 voor de zonneparking bij sportpark Groenendaal. Het krediet wordt onttrokken aan de reserve Energietransitie. Dit bedrag wordt vervolgens gestort in een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van de kapitaallasten van € 44.000 per jaar, die starten in 2026 en doorlopen over een periode van 25 jaar.
Taakveld 0.10 Onttrekking aan de reserves
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 44.000 Dit komt door:
- Vanaf 2026 wordt jaarlijks een onttrekking van € 44.000 gedaan over een periode van 25 jaar. Dit betreft de onttrekking van de kapitaallasten voor de zonneparking bij sportpark Groenendaal.