plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | 6.527 | 6.910 | 7.215 | 7.602 | 7.889 | 7.978 | ||
Baten | -233 | -192 | -199 | -199 | -199 | -199 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.294 | 6.718 | 7.016 | 7.404 | 7.690 | 7.780 | ||
Onttrekking aan reserve | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | ||
Mutatie reserves | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | ||
Saldo | 6.203 | 6.557 | 6.805 | 6.877 | 7.164 | 7.253 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.593 | 5.880 | 6.114 | 6.482 | 6.757 | 6.853 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | Parkeren | 357 | 372 | 373 | 435 | 436 | 435 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 92 | 144 | 163 | 168 | 171 | 170 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 485 | 515 | 564 | 518 | 525 | 520 | ||
Subtotaal | Lasten | 6.527 | 6.910 | 7.215 | 7.602 | 7.889 | 7.978 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -117 | -83 | -85 | -85 | -85 | -85 | ||
2.2 | Parkeren | -21 | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
2.3 | Recreatieve havens | -94 | -75 | -78 | -78 | -78 | -78 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal | Baten | -233 | -192 | -199 | -199 | -199 | -199 | ||
Saldo van baten en lasten | 6.294 | 6.718 | 7.016 | 7.404 | 7.690 | 7.780 | |||
Mutatie reserves
Onttrekking aan reserve | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | |
Mutatie reserves | -91 | -161 | -211 | -527 | -527 | -527 | |
Resultaat programma | 6.203 | 6.557 | 6.805 | 6.877 | 7.164 | 7.253 | |
Toelichting
Lasten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 234.000. Dit komt door:
- De kapitaallasten van de kredieten, waaronder bruggen, wegen en openbare verlichting, die in 2025 zijn afgerond, starten in 2026. Hierdoor ontstaat een nadeel van in totaal € 386.000 aan kapitaallasten, waarvan € 122.000 aan rente en € 264.000 aan afschrijvingen.
- Voor de invoering van betaald parkeren met vergunning was voor 2025 incidenteel budget aangevraagd voor de inzet van een Parkeerregisseur. Dit budget vervalt in 2026, wat een voordeel oplevert van € 120.000.
- Voor het jaar 2025 is er extra onderzoeksbudget voor "samen naar 30" toegekend. Dit was een incidentele toekenning die in 2026 vervalt, wat een voordeel oplevert van € 40.000.
- Overige indexeringen en kleine aanpassingen bedragen in totaal € 8.000 nadelig.
Taakveld 2.4 Economische havens en watergangen
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 49.000. Dit komt door:
- De kapitaallasten van de kredieten voor beschoeiingen en kademuren, die in 2025 zijn afgerond en waarvan de lasten starten in 2026, veroorzaken een totaal nadeel van € 49.000. Dit bedrag bestaat uit € 9.000 aan rente en € 40.000 aan afschrijvingen.
Mutatie reserves
Taakveld 0.10 Onttrekking aan reserve
Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 50.000. Dit komt door:
- De kosten van het WCP 1e tranche worden gedekt uit de bestemmingsreserve WCP. De onttrekking aan de reserve voor een bedrag van € 50.000 wordt hier geraamd.