plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | 2.789 | 2.963 | 3.188 | 3.164 | 3.098 | 3.073 | ||
Baten | -14 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 | ||
Saldo | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 | ||
plus = nadeel, min = voordeel | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Lasten | per taakveld | ||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.147 | 2.288 | 2.434 | 2.435 | 2.435 | 2.435 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 642 | 675 | 754 | 729 | 662 | 637 | ||
Subtotaal | Lasten | 2.789 | 2.963 | 3.188 | 3.164 | 3.098 | 3.073 | ||
Baten | per taakveld | ||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -14 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Subtotaal | Baten | -14 | -11 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
Saldo van baten en lasten | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 | |||
Resultaat programma | 2.775 | 2.952 | 3.166 | 3.142 | 3.076 | 3.051 |
Toelichting
Lasten
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 146.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door de stijging van de inwonersbijdrage in de begroting 2026-2029 van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door indexatie van de veiligheidsregio.
Taakveld 1.1 Openbare orde en veiligheid
Het nadeel op dit taakveld is € 79.000. Dit nadeel wordt veroorzaakt door:
- Een nadeel van € 75.000 op het thema weerbaarheid. Voor de komende 3 jaar wordt er extra geld begroot om invulling te geven aan het onderwerp weerbaarheid met deskundige begeleiding.
- Overige kleine afwijkingen vormen een nadeel van € 4.000.